12.18 Retorno SAP: Contas a receber/a pagar em falta [OCRD.DebPayAcct]
Sintoma
Ao realizar um cadastro de parceiros de negócios do tipo Lead ou Cliente é apresentada a mensagem “
Retorno SAP: Contas a receber/a pagar em falta [OCRD.DebPayAcct]”
Sintoma
Ao tentar cadastrar um parceiro de negócios do tipo Lead ou Cliente, o sistema apresenta a seguinte mensagem de erro:
Retorno SAP: Contas a receber/a pagar em falta [OCRD.DebPayAcct]
Solução
Este cenário deEsse erro estáocorre relacionadoquando ahá uma configuração deincompleta “ou ausente na Determinação deda conta do razão” incompleta, errada ou faltante.
IMPORTANTE: Após aplicar a configuração errada ou faltante deverá ser reiniciada a DI-Server.
Neste caso deverá ser realizada a configuração no SAP Business OneOne.
É “necessário configurar corretamente o campo Contas a receber nacionais em:
Administração > Definições > Financeiro > Determinação da conta do razão \> Vendas \> Geral”Geral
Nas imagens a conta informadaconfiguração, é apenasnecessário reiniciar o serviço da DI-Server para finsque ilustrativos.
Atenção à seleção do período
Atenção:Verifique Nãose esqueça de revisar esta configuração baseadada noconta campofoi feita corretamente para o período contábil vigente, especialmente se estiver usando a opção “Seleção do períPeríodo”, poisno aoSAP criarBusiness um período contábil pode ser aplicada uma configuração errada.
One.
